哈文版 | 设为首页 | 加入收藏
欢迎访问布尔津县政府网站!
站内搜索
 
布尔津县环境保护局2015年部门决算、三公经费、政府采购公开
来源: 作者: 发布时间:2016年03月04日 点击数:

第一部分布尔津县环境保护局部门概况及决算说明

一、部门基本情况

(一)基本情况

1.主要职能:为环境保护提供管理保障,宣传贯彻执行环保法律、法规、普及环保科学知识、制定计划对环境状况调查、评价、依法查处破坏环境的行为。

2.机构情况:2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,同上年一致。

3.人员情况:同上年一致。

4.本单位年底固定资产3237499元,其中房屋建筑物600960元,车辆1辆222900元,专用设备890500元、其他固定资产1523079元。政府采购477500元,主要用于环境监测专用设备采购。

5.单位政府债务情况

2015年本单位没有政府债务。

二、收入支出预算执行情况

(一)收入支出预算安排情况

2015年财政拨款预算为1074450元,其中:人员经费954390元,日常公用经费120060元。

(二)收入支出预算执行情况

2015年实际收入共计2863340.61元(其中:财政拨款收入2281340.61元,其他收入582000元)。

(三)当年收入支出预算执行基本情况:

2015年实际支出5171523.67元(其中:人员经费1135854.91元、日常公用经费653585.57元、项目支出3382083.19元)。

人员经费与上年度对比增加了221517元,增加了24.23 %,增加的主要原因是2015年调整了基本工资,津贴补贴。

日常公用经费与上年对比增加了34531.39元,增加了5.58 %。增加的原因主要是监测费用。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况:

人员经费年初预算954390元,决算支出1135854.91元,日常公用经费年初预算120060元,决算支出653585.57元。

(2)差异原因分析:

人员经费差异主要原因是2015年调整了基本工资,津贴补贴,增加了养老统筹及职业年金的缴纳。公用经费差异较大的原因是增加了50万元的环境监测费用及10万元的生态县创建宣传费。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重:

总收入2863340.61元,人员经费占40%,公用经费占23%,项目支出占37%。

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

2015年一般公务用车保在量1辆。2015年三公经费支出26233.83元,比上年27604.35元,减少了1370.52元,同比下降4.9%。其中:15年公务用车运行维护费14533.83元,与去年6548.71元相比,同比增长121%,增加的主原是下企业检查次数增多;15年公务接待费用11700元,与去年21055.64元相比,同比下降44.43%, 2015年接待批次20次,接待人数119人。

(四)年末结转和结余情况

年末结转和结余431639.54元(其中:基本支出结转109974.43元、项目结转和结余321665.11元)。

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县环境保护局报表

上一篇:布尔津县国土资源局2015年部门决算、三公经费、政府采购公开 下一篇:布尔津县环境卫生管理队2015年部门决算、三公经费、政府采购公开