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布尔津县环境卫生管理队2015年部门决算、三公经费、政府采购公开
来源: 作者: 发布时间:2016年03月04日 点击数:

第一部分布尔津县环境卫生管理队部门概况及决算说明

一、部门基本情况

1、主要职责

布尔津县环境卫生管理队成立于1989年,1994年归口住房和城乡建设局管理,为自收自支副科级事业单位。主要负责辖区内生活垃圾的收集、清运;建筑垃圾的管理、处置;负责收取辖区内单位、居民、工商管理户的垃圾清运费,是行使规划区内环境卫生检查、治理的职责部门。

2.机构情况:2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,同上年一致。

3.人员情况:2015年减少一人为调出。

4.本单位年底固定资产3232622.10元,其中房屋建筑设备102460元,车辆1732027.00,专用设备620000,其他固定资产778135.10元。政府采购809200元,主要用于环卫机械设备的专用材料配套维修费、保养费、油料费等支出。

5.单位政府债务情况

2015年本单位没有政府债务。

二、收入支出预算执行情况

(一)收入支出执行情况

2015年总收入7566133.8元,与上年5235241.73元相比,增加2330892.07元,同比增长45%,增加的原因主要是城乡规划建设范围不断扩大,垃圾清运量日益增加,车辆损耗严重,专用材料配套维修费、保养费、油料费增加;道路保洁面积增加,环卫工人工作量增大,调整环卫工工资从每月1700元提高到每月2000元,增大了环卫工人工资等 。

2015年总支出7560783.8元,与上年5235241.73元相比,增加2325542.07元,同比增长44%,增加的原因主要是城乡规划建设范围不断扩大,垃圾清运量日益增加,车辆损耗严重,专用材料配套维修费、保养费、油料费增加;道路保洁面积增加,环卫工人工作量增大,调整环卫工工资从每月1700元提高到每月2000元,增大了环卫工人工资等 。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况:

人员经费年初预算3860540.00元,决算支出2092724.97元,日常公用经费年初预算246120.00元,决算支出5473408.83元

(2)差异原因分析:

人员经费差异主要原因是15年调整了基本工资,津贴补贴,增加了养老统筹及职业年金的缴纳。公用经费差异较大的原因车辆损耗严重,专用材料配套维修费、保养费、油料费也在递增。道路保洁面积增加,工作量为道路保洁、夜间保洁、门前带扫、装箱工、等同时人员增加、费用增加环卫专用设施维护及专用清扫工具配套量在增加等

2015年实际收入共计7566133.8元(上年结转结余5350元财政拨款收入6528481.1元,事业收入1032302.70元

2015年总收入7560783.8元其中:

工资福利支出1951328.97元,与上年度对比增加了559000.00元,增加了40%,增加的主要原因是2015年调整了基本工资,津贴补贴。

商品和服务支出5231528.83元、与上年度对比增加了3079400元,增加了143.08%,增加的主要原因是首先近年来我县城乡规划建设范围不断扩大,(如津东新城、切克台村等);居民楼的不断增多,小区业务日渐规范管理,垃圾量也频繁加大,促使我部门各类保洁车辆日垃圾清运次数增加,车辆运行工作加倍,做到日产日清。其次;2012年住建局利用亚行项目为环卫队配套增加了多种机械设备,车辆运行至今,车辆损耗严重,专用材料配套维修费、保养费、油料费也在递增。道路方面:道路的增加,南桥封堵,所有专用车辆绕东桥比以往运距多18公里。道路保洁面积增加,工作量为道路保洁、夜间保洁、门前带扫、装箱工、等同时人员增加、费用增加。(另2015年6月环卫工人工资从1700元/月/人调至2000元/月/人)。最后;环卫专用设施维护及专用清扫工具,环卫机械配备了312个的环保垃圾桶,118个大垃圾箱,果皮桶300个,随着新建小区增多配套垃圾箱桶也在递增;为了增加机械的工作效率,垃圾箱、垃圾桶、果皮桶也在做一定的改造。熟知垃圾侵蚀垃圾箱,为保证工作质量,垃圾箱桶在不断维修维护;清扫保洁车4辆,每日除特殊状况,早6点出动清扫,每日保证工作量8小时及以上,刷片属专用配套消耗品,日常扫街工具大小扫把等都属消耗品。

个人和家庭补助支出141396.00元,与上年度对比增加了38496.00元,增加了37.41%,增加的主要原因是2015年调整了住房公积金基数及人员增加。

其它资本性支出236530.00元与上年度对比增加了233130.00元,增加的主要原因是2015年新进垃圾箱及果皮桶,新购一台吹雪机大型设备。

2、收入支出结构分析

总收入7566133.8元,人员经费收入2092724.97元占28%,公用经费收入5473408.83元占72%。

总支出7560783.8元,人员经费支出2092724.97元占28%;公用经费总支出5468058.83元,占总支出72%。

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

2015年一般公务用车保在量13辆。2015年三公经费支出122451.22元,比上年5200元,增加了117251.22元,同比增长2254%。其中:15年公务用车运行维护费105219.22元,与去年5200元相比,同比增长1923%%,增加的主原是车辆损耗严重,专用材料配套维修费、保养费、油料费递增;15年公务接待费用17232元,14年公务接待为零,增加的原因是加班餐费增加, 2015年接待批次70次,接待人数290人。

(四)年末结转和结余情况

2015年基本支出财政拨款结转数5350元。

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县环境卫生管理队报表

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