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布尔津县粮食局2015年部门决算、三公经费、政府采购公开
来源: 作者: 发布时间:2016年03月04日 点击数:

第一部分布尔津县粮食局概况及决算说明

一、部门基本情况

(一)基本情况

1.主要职能:为粮油流通服务提供管理保障,负责军粮,救灾粮油供应管理,对粮油购,调,存等工作进行监督。

2.机构情况:2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,同上年一致。

3.人员情况:2015年增加一人为考试录用的公务员。

4.本单位年底固定资产1347967.81元,其中房屋建筑设备1207372.13元,其他固定资产140595.68元。政府采购119300元,主要用于粮站项目前期费和粮站工程支出采购。

5.单位政府债务情况

2015年本单位没有政府债务。

二、收入支出预算执行情况

(一)收入支出预算安排情况

2015年财政拨款预算为909430元,其中:人员经费842930元,日常公用经费66500元。

(二)收入支出预算执行情况

2015年实际收入共计2836965.68元(上年结转结余57216.96元,本年房租收入73670.46元),其中:公司工程款,前期费用以及公用经费共计1430277.83元,人员经费1168161.40元,公用经费238526.45元。

(三)当年收入支出预算执行基本情况:

收入的2836965.68元中支付购销公司1430277.83元,其中:阔乡,冲乡,烘干塔的前期费用为329688元,冲乡建库工程款330000元(后附补充说明),公司和阔乡建库税金270589.83元,公司公用经费100000元。

支付人员经费1168161.40元,与上年度对比增加了426238.79元,增加了39.45%,增加的主要原因是2015年调整了基本工资,津贴补贴。

支付公用经费238526.45元,与上年对比增加了78685.48元,增加了49.23%,增加的主要原因一是粮食部门的特殊性,小车费用较大,二是入冬水暖试压造成水阀崩裂,使办公楼及门面房墙面遭水淹破损,加大了办公室维护和劳务费,三是驻村费用,慰问费用比上年有所增加。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况:

人员经费年初预算842930元,决算支出1166513.20元,日常公用经费年初预算66500元,决算支出338526.45元,1330277.83的工程系列支出不在预算范围内。

(2)差异原因分析:

人员经费差异主要原因是15年调整了基本工资,津贴补贴,增加了养老统筹及职业年金的缴纳。公用经费差异较大的原因是除了安排给购销公司的10万元公用经费,局机关的小车经费,办公费及驻村费用同比上年增加了49.23%。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重:

总收入2836965.68元,人员经费占41%,公用经费占12%,工程系列的支出占47%。公用经费总支出338526.45元,其中:购销公司占30%,办公费占24%,小车费占16%,驻村费占8%,办公室维护费占8%,劳务费占7%,其余各项支出占7%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况

无“三公经费”支出。

(四)年末结转和结余情况

年末无结转和结余。

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县粮食局报表

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