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布尔津县供销合作社联合社2016年部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

一、部门基本情况

1.部门职能

布尔津县供销合作社联合社隶属县政府,是为“三农”服务的事业管理部门,经费由县财政全额拨款,业务归地区地区供销办事处领导,实行双重管理模式。

(一)贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定;研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革和发展。

(二)按照县政府授权,对重要农业生产资料、农付产品的经营进行组织、协调、管理;组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

(三)向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求,维护所属供销社和企业的合法权益,协调与有关部门的关系。

(四)指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动,促进城乡物资交流。

(五)指导全县供销社的经营管理;组织所属各供销社之间的经济合作;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理;对所属单位的社有资产进行监督管理,并负责保值增值。

(六)指导全系统的改革、改制、发展、稳定工作。

(七)指导全系统的计划生育、安全保卫、社会治安综合治理工作。

2.机构情况及增减变动原因

单位内设2个科室办公室、财务室;2个下属独立核算企业单位。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

我单位系事业单位且执行事业单位会计制度,2016年核定各类编制6个,其中事业编5个,工勤编1个。2016年12月财政供养人数4人,事业在职人员4人、退休3人。2015年12月底3人,2016调进1人(木哈买提·加尼木汗)由杜来提乡政府调入。

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共财政拨款收入477896.19元.支出总计477896.19元,(工资福利支出422495.15元,对个人和家庭的补助支出55401.04元)。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入477896.19元,调整预算数 477896.19元,完成调整预算的%。支出决算477896.19元,调整预算数477896.19元,完成调整预算的%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出477896.19元,其中:工资福利支出422495.15元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;对个人和家庭的补助支出55401.04元.

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费无。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。无

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额620,408.35元。我单位车辆共1辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的个项目具体为:无。

2、项目绩效评价工作开展情况。

无。

3、绩效评价工作取得的成效。

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附:布尔津县供销合作社联合社2016年部门决算报表

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