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新疆阿勒泰地区布尔津县人口和计划生育委员会2016年决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县人口和计划生育委员会2016年决算公开

第一部分 单位概述

一、单位情况(编制、人员、车辆)

(一)、主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法规;协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。(2)拟订全县人口发展规划草案;组织有关人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究;提出统筹解决人口问题的目标、任务建议和人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。(3)负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划;组织协调有关部门对人口和计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行检查指导和考核评估,稳定低生育水平。(4)制定流动人口计划生育管理规范和制度,并负责组织实施;协调有关部门推动建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制。(5)监测人口和计划生育发展动态;提出发布人口和计划生育安全预警建议;负责人口和计划生育信息综合、统计及信息化建设,做好县级人口基础信息库建设。(6)制定人口和计划生育宣传教育工作规划;组织开展人口和计划生育宣传教育工作;协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。(7)会同有关部门落实好各种节育措施,做好计划生育技术指导及并发症和病残儿的鉴定工作,并对节育措施效果进行跟踪调查。(8)组织实施人口和计划生育科学研究规划;依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法规范计划生育、药具管理;检查指导镇村基层人口和计划生育工作;依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息;组织实施计划生育的生殖健康促进计划;协同有关部门降低出生缺陷人口数量,提高人口素质。(9)编制全县人口和计划生育事业经费和基本建设投资的预算计划;负责人口和计划生育事业经费的管理、违法生育社会抚养费的征收管理;检查指导全县计划生育奖励优惠政策兑现落实情况。(10)制定并实施人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。(11)指导县计划生育协会的业务工作。(12)负责全县人口和计划生育工作的对外交流与合作。(13)承办县政府交办的其他事项。

(一)、机构设置

计生委行政编制数6个,计生协会事业编制数3个。实有人员在职行政人员5人、事业人员3人。

第二部分 部门决算情况说明

二、2016年度收入支出决算总体情况

我部门2016年度收入总计575.49万元,与2015年度决算1015.56万元相比,收入减少440.07万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2100101行政运行收入减少0.65万元;2100716计划生育机构增加26.85万元;2100799其他计划生育事务支出减少468.14万元;2080501行政单位离退休减少11.2万元;2080505行政事业单位基本养老保险经费增加13.08万元;减少的原因主要是2016年计生奖励金未发放。

支出总计581.31万元,其中:工资福利支出72.32万元;商品和服务支出138.71万元;对个人和家庭的补助支出42.45万元;

上年结转和结余21.23万元。

(二)支出总计581.31万元。

1.医疗卫生与计划生育支出565.26万元,主要用于行政支出等。

2.社会保障和就业(类)16.05万元,主要用于机关事业养老保险缴费支出。

3.年末结转和结余15.41万元。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入574.69万元,调整预算数589.38万元,完成调整预算的98%。支出决算577.88万元,调整预算数589.38万元,完成调整预算的98%。与2015年相比,财政拨款收入减少420.47万元,支出减少408万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出577.88万元,其中:工资福利支出72.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出135.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助支出42.45万元,主要包括生活补贴、住房公积金、采暖补贴等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费支出决算0万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,比2015年“三公”经费支出增加0万元,增长0%。

(一)因公出国(境)费。

(二)公务用车保有量0辆。公务用运行费0万元。

(三)公务接待费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出80.4万元,比2015年增加54.79万元,增加主要原因:人员调资及本年较上年农牧民生殖健康资金支出增加。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额22.69万元,较上年减少18.58。无公务车辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划23.48万元,实际采购金额22.24万元,其中货物类10.15万元,服务类12.08万元,采购内容主要是办公费等。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分、2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件;新疆阿勒泰地区布尔津县人口和计划生育委员会2016年决算公开

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