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布尔津县草原监理所2016部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

一、部门基本情况

1.部门职能

布尔津县草原监理所是畜牧局下属单位,是主管布尔津县草原监理工作的行的参照公务员,经费由财政全额拨款

主要职能:

(一)负责检查、监督实施《草原法》及其《实施办法》等草原法律、法规的具体工作,查处违反草原法律、法规的行为。

(二)组织草原资源调查、编制草原保护建设和合理利用方案,并组织实施。

(三)负责登记单位和个人的草场使用情况,根据草场的利用现状和历史,依据法律法规发放草原使用证。

(四)对草场利用情况进行监督管理,及时确定和调整草原的载畜量,对超载过牧、过度利用草原,造成草原退化的,依法进行处理。

(五)参与草场有偿承包后的草场动态管理和承包合同落实情况的监督管理,依法维护承包合同的效力和承包者的权益。

(六)调查处理或参与调查处理草场权属纠纷,保护畜牧业生产设施,对有重大影响的草场权属纠纷,向有关部门及政府提出处理意见,协助做好纠纷的处理。

(七)做好草原野生药用(经济)植物的管理,对草原野生药用(经济)植物采集、收购的活动进行管理。

(八)会同有关部门做好鼠害病害防治。

(九)贯彻执行国家《草原防火条例》和自治区《草原防火实施办法》,做好草原防火、防火制度、预防火灾的具体管理工作。

(十)收取和管理有关草原管理方面的费用和罚款。

(十一)承办上级交办的其他事宜。

2.机构情况及增减变动原因

1997年单位内设4个科室办公室、所长室、行政调解室、业务办公室、财务室;1个独立核算参照公务员单位。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

行政编制7人,全额事业编制22人,2016年末实有人数1人(行政在职6人,事业在职21人,其他人员8人(5个乡镇村级防疫员待遇人员),公务车辆数2辆,越野车1辆,草原防火车1辆。我单位系事业单位且执行行政单位会计制度,2016年经核定各类编制7个,其中行政编1,事业编6个,工勤编0个。2016年12月财政供养人数40人,其中:行政在职人员5人、事业在职人员21人、行政工勤人员1人;离休5人,其他人员8人(5个乡镇村级防疫员待遇人员)。2015年12月底37人,2016年退休0人,2015年12月低在职24人,退休5人,其他人员8人(5个乡镇村级防疫员待遇人员)。

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计779.28万元,与2015年度决算相比,收入增加220.61万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2130104事业运行支出增加342.07万元,2130101行政运行支减少86.65万元;2130199其他农业支出减少149.20万元;2299901其他支出减少4.42万元,2080505机关事业单位养老保险缴费支出增加27.71万元2080501行政单位离退休费减少17.41万元,2080502事业单位离退休减少4.5万元,2130119防灾救灾支出增加113.01万元,;支出总计790.16万元,与2015年度决算相比,支出增加188.61万元,主要原因是:基本支出减少110万元(工资福利支出增加55.42万元,商品和服务支出增加4.19万元,对个人和家庭的补助支出增加50.15万元,其他资本性支出增加78.85万元)。

(一)收入总计779.28万元。

1.财政拨款收入779.28万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出666.25万元,含人员经费645.78万元、日常公用经费20.47万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目113.03万元。

2.其他收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额0万元。

5.上年结转和结余27.86万元。

(二)支出总计790.16万元。

1.一般公共服务(类)759.14万元,主要用于行政事业基本支出等。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业支出(类)31.02万元,主要用于事业单位退休费支出0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.02万元。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余16.98万元。其中财政拨款结转和结余16.98万元,主要包括:

(1)基本支出结转16.98万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转(主要在财政拨款结转结余资金中反映)。

(2)项目支出结转和结余0万元。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入779.28万元,调整预算数 796.80万元,完成调整预算的97.80%。支出决算788.03万元,调整预算数796.80万元,完成调整预算的98.90%。与2015年相比,财政拨款收入减少229.11万元,其他收入减少8.5万元,支出增加198万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出788.03万元,其中:工资福利支出247.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出53.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,对个人和家庭补助支出398.31万元,其他资本性支出88.75万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数12.07万元,支出决算12.07万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的100%,比2015年“三公”经费支出增加8.11万元,主要原因是车辆维修费,车辆燃料费增加的支出,公务接待费等支出增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费8.65万元,完成年初预算数8.65万元的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加6.91万元,主要原因是车辆维修费增加的支出,本单位公务用车是旧车,因工作范围广,草原确权工作是上山次数多,车辆燃料费,维修费等支出比上年增加,。

(三)公务接待费费3.42万元,完成年初预算数3.42万元的100%,比上年增1.2万元,主要原因是5各乡草原监理所的人数比较多,乡草原监理所的业务经费县草原监理所支付,2016年公务接待费和工作餐费人数和次数比上年增加。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费支出29.21万元,与上年减少41.32%,我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少05万元,下降0%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额150.69万元,较上年增加89.68万元,主要原因是我单位2016年新买了1辆消防车,价格26.55万元,入固定资产管理,购入草原防火物资库设备63.13万元,入固定资产管理。

我单位车辆共2辆,较上年增加1辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划53.52万元,实际采购金额48.64万元,其中货物类24.78万元,采购内容办公消耗用品,材料及办公设备购置;;工程类16.66万元(草原防火物资库建设工程);服务类7.2万元,采购内容主要是车辆维修及保险、购买中介机构服务等。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 1个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为:支出功能分离科目编码2130119防灾救灾,科目名称(二级项目名称);草原防火物资库建设项目,二级项目代码;213019900000016000,二级项目类别;其他项目,项目当年财政拨款预算共113.03万元(含上年结转0万元)。截至2016年底, 1个项目实际财政拨款支出113.03万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

2016年我单位项目1个、113.03万元。

3、绩效评价工作取得的成效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附:布尔津县草原监理所2016年决算报表

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