哈文版 | 设为首页 | 加入收藏
欢迎访问布尔津县政府网站!
站内搜索
 
布尔津县草原站2016年部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

一、部门基本情况

1.部门职能

布尔津县草原站隶属于布尔津县畜牧兽医局,是全额事业独立核算副科级单位,经费由财政全额拨款,业务归上级领导,实行双重管理模式。布尔津县草原站主要职责:

(一)承担布尔津县草原地资源动态检测、草地资源检查。我县退牧还草项目实施以来,根据项目建设要求,我站每年积极开展项目建设区的动态检测工作。为合理利用草地资源提供科学依据每年对全县操场开展草地资源调查工作。

(二)负责布尔津县草地合理利用和改良技术推广。为了进一步改善我县草原生态保护、建设、改良天然操场植被,更好的发挥我县畜牧业草原保护工作的作用,开展深入基层,加大畜牧业实用技术的推广。

(三)负责提高草地生产力、新技术的示范推广。特别是牧草量种资源、草地建植、管理和利用技术。开展推广应用新技术工作的管理。

(四)承担草业科学技术和饲料技术咨询。咨询草坪、牧草栽培育种与加工人、工草地建植与管理、草地改良等的基本理论、基本知识和基本技能。

(五)参与国家、自治区的草业开展和饲料加工项目的设施技术指导检察监督。

(六)承担种草,饲料加工。为了进一步改善草原生态,继续指导优良牧草种植工作及各种饲料加工工作。

(七(负责改良草地。

(八)畜牧局委托开展草种子监督检验。

(九)承担草原保护(草原虫鼠害监测、防治工作)、草原基本建设。

(十)治理“三化”草地。参与治理草地“三化”工作,三化是指:操场的退化、沙化、盐碱化。

2.机构情况及增减变动原因

布尔津县草原站属于副科级单位,独立编制机构数一个,独立核算机构数一个。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

我单位系全额事业单位且执行事业单位会计制度,核定各类编制8个,其中事业编7个,工勤编1个。2016年12月财政供养人数14人,其中:事业在职人员8人、工勤人员2人;退休4人。2015年12月底10人。

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计140.71万元,与2015年度决算相比,收入增加7.55万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2130104事业运行收入增加17.76万元;2080502行政事业单位离退休收入减少18.33万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加17万元;2130108病虫害控制增加10万元;2130199其他农业支出收入减少19.25万元;支出总计139.3万元,与2015年度决算相比,支出增加11.51万元,主要原因是:基本支出增加14.32万元(工资福利支出增加20.59万元,商品和服务支出减少2.81万元,对个人和家庭的补助支出减少15.39万元,其他资本性支出减少9.12万元);项目支出减少2.81万元。

(一)收入总计140.71万元。

1.财政拨款收入127.61万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出104.86万元,含人员经费96.66万元、日常公用经费8.2万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目22.75万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入13.1万元。

5.用事业基金弥补收支差额2.08万元。

6.上年结转和结余14.13万元。

(二)支出总计139.3万元。

1.一般公共服务(类)119.67万元,主要用于行政事业项目支出等。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)19.63万元,主要用于在职退休工资福利支出等。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余17.63万元。其中财政拨款结转和结余17.63万元,主要包括:

(1)基本支出结转1.37万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转(主要在单位往来资金中反映)。

(2)项目支出结转和结余16.25万元,结转和结余的主要原因:我单位项目资金支出是按照项目进度进行支付的,加之冬季期间有些项目没有实施终结造成的专项经费结转。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入127.61万元,调整预算数 143.84万元,完成调整预算的11.28%。支出决算139.3万元,调整预算数156.94万元,完成调整预算的11.231%。与2015年相比,财政拨款收入减少1.95万元,支出增加11.51万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出103.73万元,其中:工资福利支出96.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出7.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数1.43万元,支出决算1.36万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的94.9%,比2015年“三公”经费支出增加0.5万元,上升36.76%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出,由于车辆老化,费用有所上升。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费1.36万元,完成年初预算数1.43万元的94.9%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0.5万元,主要原因是车辆维修费增加的支出。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0。比上年减少0万元,下降0%,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,下降0%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额85.03万元,较上年减少29.68万元,主要原因是2016年资产核资审查报废一批资产。我单位车辆共1辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划5.4万元,实际采购金额5.09万元,其中货物类1.73万元,服务类3.35万元,采购内容主要是车辆维修及保险、购买中介机构服务等。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

项目绩效评价工作开展情况。无

3、绩效评价工作取得的成效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附:布尔津县草原站2016年决算报表

上一篇:布尔津县不动产登记中心2016年决算公开说明 下一篇:中共布尔津县委员会老干部局2016年决算公开、三公经费、政府采购