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中共布尔津县委员会老干部局2016年决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

中共布尔津县委员会老干部局2016年决算公开说明

第一部分 单位情况概述

一、部门基本情况

(一).部门职能

1、贯彻落实中央、省、地区有关老干部工作的方针政策,落实好老干部政治、生活待遇,进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、做好离退休干部来信来访工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

3、做好易地安置离休干部工作,落实相关待遇。

4、负责重大节日走访慰问老干部工作。

5、协调有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

6、组织实施对老干部工作人员的培训,逐步实现老干部工作规范化、制度化。

7、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

(二).机构情况及增减变动原因

独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,本年度机构没有变动。

(三).单位基本情况和人员情况及增减变动原因

中共布尔津县委员会老干局,下设关心下一代委员会,行 政编制4人其中行政工勤编制1人,实有人数7人,关心下一代委员会参 照公务员编制3人,实有人数1人,实有人数与上年对比增加1人,增加原因:2016年10月关心下一代新考录参照公务员一人,姓名:热瓦,退休8人,遗孀5人

第二部分 部门决算情况说明

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计:209.25万元、其中财政拨款:205.15万元,其他收入4.1万元。与2015年度决算相比,收入减少26.66万元,主要原因是: 其他收入2013601减少5.82万元,一般公共财政拨款收入:2013601一般公共服务支出其他共产党事务支出行政支行收入增加32.7万元;2013699其他共产党事务支出减少11.35万元,2080501行政事业单位离退休收入减少46.67万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加45.28万元,2080503离退休人员管理机构收入减少19.51万元,2080599其他行政事业单位离退休支出收入减少26.11万元,2080899抚恤其他优抚支出减少1.00万元;本年度支出总计231.08万元,与2015年度决算相比,支出增加29.42万元,主要原因是:基本支出增加29.42万元(工资福利支出增加45.91万元,商品和服务支出增加21.4万元,对个人和家庭的补助支出减少45.77万元,其他资本性支出增加7.88万元。

(一)收入总计209.25万元。

1.财政拨款收入205.15万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出205.15万元,含人员经费122.59万元、日常公用经费82.56万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目0万元,上年度财政结转37.33万元,本年度财政结转21.4万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入4.1万元。

5.上年度财政结转37.33万元,本年度财政结转21.4万元。

(二)支出总计231.08万元。

1.一般公共服务(类)168.46万元,主要用于在职人员工资及商品服务支出等。

4.社会保障和就业(类)62.62万元,主要用于退休工资和人员社保支出等。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余56.68万元。其中财政拨款结转和结余21.4万元,其他收入结转和结余35.28。

7.基本支出结转56.68万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转(主要在单位往来资金中反映)。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入205.15万元,调整预算数 80.47万元,完成调整预算的%。支出决算231.08万元,调整预算数106.4万元,完成调整预算的217%。与2015年相比,财政拨款收入减少20.84万元,支出增加29.42万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出221.08万元,其中:工资福利支出122.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出98.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2.7万元,支出决算2.57万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的95%,比2015年“三公”经费支出减少0.47万元,下降18%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费2.7万元,完成年初预算数2.57万元的95%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少0.47万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出43.76万元,比2015年减少8.91万元,下降17%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额65.82万元,较上年减少7.34万元,减少的主要原因是我单位2016年进行固定资产清查报废一批桌椅及办公设备。

我单位车辆共2辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划37.55万元,实际采购金额33.32万元,其中货物类12.97万元,采购内容主要是办公用品及办公设备,工程类19.77万元,采购内容主要是老干部活动室维修及装修,服务类0.58万元,采购内容主要电信服务等。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件;中共布尔津县委员会老干部局2016年决算公开说明表

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