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布尔津县动物卫生监督所2016年部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

一、部门基本情况

1.部门职能

布尔津县动物卫生监督所隶属布尔津县畜牧兽医局,是事业单位参照管理,经费由财政全额拨款,业务畜牧兽医局领导,实行双重管理模式。布尔津县动物卫生监督所主要职责:

依法实施动物防疫监督工作。依法实施动物及动物产品检疫工作。负责动物卫生有关方面法律法规宣传。(四)负责依法实施动物产品安全和兽药监管工作。

(五)依法对动物防疫、动物及动物产品检疫等违法案件的立案查处。

(六)负责全县动物防疫指导工作。

(七)负责乡站监督、检疫、指导、检查和管理工作。

(八)负责全县动物防疫监督员、检疫员和防疫员的培训,协助上级部门作好兽医资格认证工作。

(九)贯彻执行国家、自治区有关种畜禽管理方面的法律法规和政策。

2.机构情况及增减变动原因

布尔津县动物卫生监督所属于副科级单位,独立编制机构数一个,独立核算机构数一个。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

我单位系参公单位且执行行政单位会计制度,核定编制12个。2016年12月财政供养人数11人,其中:在职人员9,退休2人;2015年12月底9人。

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计107.98万元,与2015年度决算相比,收入减少2.16万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2130101行政运行收入增加7.56万元;2080501行政事业单位离退休收入减少0.29万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加8.56万元;2130108病虫害控制收入减少18万元;

(一)收入总计107.98万元。

1.财政拨款收入107.98万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出96.74万元,含人员经费93.88万元、日常公用经费11.14万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目6.95万元,

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7.18万元。

(二)支出总计111.98万元。

1.一般公共服务(类)102.74万元,主要用于行政事业单位项目和正常支出等。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)9.23万元,主要用于支付退休人员工资和社保支出等。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余3.19万元。其中财政拨款结转和结余万元,主要包括:

(1)基本支出结转2.95万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转(主要在单位往来资金中反映)。

(2)项目支出结转和结余0.24万元,结转和结余的主要原因:我单位项目资金支出是按照项目进度进行支付的,加之冬季期间有些项目没有实施终结造成的专项经费结转。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入107.98万元,调整预算数114.39万元,完成调整预算的94.39%。支出决算105.02万元,调整预算数107.97万元,完成调整预算的97.26%。与2015年相比,财政拨款收入减少2.16万元,支出增加8.56万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.14万元,其中:工资福利支出85.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出11.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数1.42万元,支出决算1.42万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的100%,比2015年“三公”经费支出减少1.36万元,下降48.92%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费1.42万元,完成年初预算数1.42万元的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少1.36万元,主要原因是车辆维修费减少的支出。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0。比上年减少05万元,下降0%,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出11.14万元,比2015年减少0.31万元,下降2.86%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额33.53万元,较上年减少8.42万元,主要原因是我单位清查和报废一部分资产

我单位车辆共1辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划8.39万元,实际采购金额8.17万元,其中货物类4.87万元,采购内容办公设备购置;工程类0万元;服务类3.3万元,采购内容主要是车辆维修及保险。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

1、绩效评价项目基本情况。

2、项目绩效评价工作开展情况。

3、绩效评价工作取得的成效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附:布尔津县动物卫生监督所2016年决算报表

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