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新疆阿勒泰地区布尔津县老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开

第一部分 单位情况概述

一、部门基本情况

1.部门职能

研究、制定老龄事业发展战略及重大政策,协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人权益保障工作;协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动,指导、督促和检查各地州市老龄工作。

2.机构情况及增减变动原因

2016年度本单位机构情况没有变动,老龄委1个机构

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

根据上述职责,县老龄委共有参照公务员编制数3个,实有人数4人,在职人员4人。现本单位退休0人,遗属0人。

第二部分 部门决算情况说明

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计180.1万元,与2015年度决算相比,收入减少7.05万元,主要原因是:本年度80岁以上老年人体检工作尚未结束,暂未申请财政拨款;支出总计181.11万元,与2015年度决算相比,支出减少3.74万元,主要原因是:基本支出增加46.62万元(人员经费增加26.19万元,日常公用经费增加20.43万元);项目支出减少50.36万元(本年度80岁以上老人322480元支出在主款项中反映)。

(一)收入总计180.1万元。

1.财政拨款收入180.1万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出133.78万元,含人员经费97.88万元、日常公用经费36.52万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目44.33万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入2万元(老年人舞蹈大赛,总工会拨经费2万元)。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余2.3万元。

(二)支出总计181.11万元。

1.一般公共服务支出(类)0万元,要用于行政事业项目支出等。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)181.11万元,主主要用于在职、退休人员养老及医疗保险支出等。

5.农林水支出0万元。

6.年末结转和结余1.3万元。其中财政拨款结转和结余1.3万元,主要包括:

(1)基本支出结转1.3万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转。

(2)项目支出结转和结余0元。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入180.1万元,调整预算数182.41万元。支出决算181.11万元,调整预算数182.41万元。与2015年相比,财政拨款收入减少7.05万元,支出减少3.74万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13.44万元,其中:工资福利支出97.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出36.52万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数0万元,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成年初预算数0万元的0。比上年增加0万元。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的0。比上年减少0万元,下降0,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出36.52万元,比2015年增加20.43万元,增加率114.03%,主要原因:10万元老龄事务工作经费在此项体现。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额5.73万元,较上年减少0.96万元,主要原因是我单位本年购置固定资产4650元,处置资产14280元。

我单位车辆共0辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划6.65万元,实际采购金额6.56万元,其中货物类6.56万元,工程类0万元;服务类0万元等。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况CS06表)

附件:布尔津县老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开表

 

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