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新疆阿勒泰地区布尔津县民政局2016年部门决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

伊犁哈萨克自治州布尔津县民政局2016年部门决算公开说明

第一部分 单位基本概况

1.部门职能

1、贯彻实施民政工作的有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟定县民政事业发展规划并组织实施;

2、组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;

3、负责拟订全县社会救助规划,健全完善城乡社会救助体系;

4、承担全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和监察责任。

5、拟订布尔津县救灾救济工作规划,负责全县救灾救济组织协调工作。

6、承担全县行政区划和勘界工作的责任;

7、负责拟定全县社会福利事业发展规划;

8、贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;

9、指导、监督全县民政事业专项经费和民政事业费的使用和管理。

10、指定全县社会工作发展规划。

2.机构情况及增减变动原因

布尔津县民政局下设5个二级单位,分别为布尔津县城市居民最低生活保障管理中心,布尔津县地名委员会办公室,布尔津县社会福利中心,布尔津县敬老院,布尔津县慈善总会,(备注:布尔津县城乡居民家庭经济核查中心在布尔津县慈善总会挂牌)。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

我局系行政单位且执行行政单位会计制度,经县编制委员会调整和核定各类编制20个,情况如下:行政编6个(其中工勤1人),参照公务员管理6个,事业编8个。2016年12月财政供养人数48人,其中:行政在职人员7人(其中工勤1人)、参照在职人员6人,事业在职人员8人(其中财政供养1人);退休6人,遗属4人;长聘2人;军休4人,遗属3;精减退职人员8人。2015年12月底49人,2016考入2人(然娜、刘满川),调出2人(哈尔肯调到政协,曲杰调到公益林管护站),退休1人(刘少芳),遗属减少1人(江拉提·依赞已成年)。

第二部分 部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计1884.52万元,与2015年度决算相比,收入增加349.8万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2080201行政运行收入增加185.85万元;2080204拥军优属收入增加13万元;2080207行政区划和地名管理收入增加20万元;2080299其他民政管理事务支出收入增加124.09万元;2080501行政单位离退休收入增加3.18万元;2080802伤残抚恤收入减少0.83万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助收入减少4.27万元;2080805义务兵优待收入减少20万元;2080899其他退役安置支出收入增加1.99万元;2080901退役士兵安置收入减少0.25万元;2080902军队移交政府的离退休人员安置收入增加9.86万元;2080999其他退役安置支出收入减少3.33万元;2081001儿童福利收入减少42.96万元;2081002老年福利收入减少6.26万元;2081004殡葬补助收入增加2万元;2081099其他社会福利支出收入增加159.13万元;2081502地方自然灾害生活补助收入减少7.73万元;2081901城市最低生活保障金支出收入减少15.2万元;2081902农村最低生活保障金支出收入减少0.5万元;2082001临时救助支出收入增加45.69万元;2082002流浪乞讨人员救助收入增加2万元;2082102农村五保供养支出收入增加5.1万元;2089901其他社会保障和就业支出(两残补贴)收入210.24万元;2100504优抚对象医疗补助收入增加1.05万元。政府性基金收入:2296002用于社会福利彩票公益金支出收入减少301.1万元。2016年支出总计1758.02万元,与2015年度决算相比,支出增加158.42万元,主要原因是:基本支出减少0.1万元(工资福利支出增加1.72万元,商品和服务支出减少1.63万元);项目支出增加158.33万元。

(一)收入总计2449.75万元。

1.财政拨款收入1884.52万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出365.06元,含人员经费305.68万元、日常公用经费59.38万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目1392.96万元,含第二次地名普查20.21万元、传统节日慰问贫困家庭180.57万元、伤残军人伤残公务员生活补助144.7万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出169.22万元、义务后家庭生活补助55万元退役安置支出59.99万元、孤儿生活补助134.25万元、老年人生活补助4.46万元、丧葬补助2万元、非穆斯林殡仪馆项目162.55万元、自然灾害生活补助12.27万元、最低生活保障补助26.3万元、临时救助支出125.73万元、流浪乞讨救助2万元、特困供养补助9.1万元、两残人员补助210.24万元、优抚对象医疗补助6.81万元、福利彩票项目资金341.09万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入232.6万元,其中敬老院自费老人入院费8.95万元,救灾资金108万元、军休生活补助工资14.74万元、军民共建1万元、临时救助80万元,孤儿生活补助14.9万元,穆斯林殡仪馆3.93万元等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余332.63万元。

(二)支出总计1758.02万元。

1.一般公共服务(类)365.06万元,主要用于行政事业项目支出等。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)1643.27万元,主要用于社会保障支出等。

5.结余分配0万元。

6.医疗卫生和计划生育支出6.81万元。

7.其他支出107.94万元。

8.年末结转和结余459.13万元。其中财政拨款结转和结余459.13万元,主要包括:

(1)基本支出结转6.57万元,结转的主要原因:单位以前日常公用经费结转。

(2)项目支出结转和结余289.02万元,结转和结余的主要原因:我单位项目资金支出是按照项目进度进行支付的,加之冬季期间有些项目没有实施终结造成的专项经费结转。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1552.08万元,调整预算数 1275.48万元。支出决算1758.02万元,调整预算数1552.08万元,完成调整预算的113.27%。与2015年相比,财政拨款收入增加349.8万元,支出增加158.42万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.19万元,其中:工资福利支出180.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出51.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数1.9万元,支出决算9.81万元,比2015年“三公”经费支出增加2.82万元,主要原因是,结清往年公务接待欠款。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费1.9万元,完成年初预算数1.9万元的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费费7.91万元,完成年初预算数30万元的25.43%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次1320,国内公务接待批次220。比上年增加6.4万元,主要原因是结清往年公务接待欠款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出59.38万元,比2015年减少1.63万元,下降2.7%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额661.89万元,较上年增加55.06万元,主要原因是我单位敬老院、幸福互助院、穆斯林殡仪馆采购设备。

我单位车辆共5辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划305万元,实际采购金额298.82万元,其中货物类277.05万元,采购内容主要我单位敬老院、幸福互助院、穆斯林殡仪馆采购设备;工程类16.92万元;服务类4.85万元,采购内容主要是车辆维修及保险等。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:布尔津县民政局2016年部门决算公开表

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