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布尔津县民族宗教委员会2016年部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

一、部门基本情况

1.部门职能

贯彻执行有关法律、法规、规章,执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育;组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在县经济社会发展有关领域的实施、衔接,对各乡镇开展民族工作进行业务指导,监督办理少数民族权益保障事宜。参与协调处理民族关系中的重要事项,参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一;承办全县民族团结进步表彰活动。参与拟订县经济社会相关领域的发展规划,协调有关部门贯彻落实中央、自治区、地区对县经济发展的特殊政策和措施;负责国家给予本县少数民族发展的专项贷款、专项资金和项目选报工作;负责本县清真食品有关监督管理工作。负责少数民族古籍的搜集、整理、编目等工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

贯彻执行国家的宗教法律、法规和政策;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

2.机构情况

民宗委现有2个机构,以为布尔津县民族宗教事务委员会;2015年3月份正式成立了布尔津县伊斯兰教协会。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

民宗委现有行政编制6个(工勤编制1个),实有人数11个,其中:在职人员6个,领导职数5名,主任1名,书记1名,副主任1名,纪检组长1名,干部1名,退休人员5名,全额预算管理,干部1名公务用车2辆。

2015年3月正式成立布尔津县伊斯兰教协会,给了4个全额事业编制,实有人数4人,其中在职人员4人,领导职数1名,专职副会长1名,干部3名。

二、部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计236.69万元,与2015年度决算相比,收入增加1.17万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2012301行政运行收入增加41.31万元;2012350事业运行收入增加0.63万元;2200190其他宗教事务支出收入增加24.49万元;2019999其他一般公共服务支出增加7万元,2080501归口管理的行政单位离退休减少29.4万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22.89万元;2130502一般行政管理事务减少11.3万元;2130504农村基础设施建设15.77万元,2130505生产发展增加18.52万元,2130599其他扶贫支出增加30万元;支出总计260.41万元,与2015年度决算相比,支出增加2.48万元,主要原因是:基本支出减少19.83万元(工资福利支出增加45.62万元,商品和服务支出减少18.33万元,对个人和家庭的补助支出减少24.64万元,其他资本性支出减少0.17万元);项目支出增加22.31万元。

(一)收入总计236.69万元。

1.财政拨款收入226.69万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出182.22万元,含人员经费122.81万元、日常公用经费59.41万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目78.19万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入10万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余35.37万元。

(二)支出总计260.41万元。

1.一般公共服务(类)155.82万元,主要用于行政事业项目支出等。

2.农林水支出78.19万元。

3.社会保障和就业(类)26.41万元。

4.年末结转和结余11.65万元。其中财政拨款结转和结余11.65万元,主要包括:

(1)基本支出结转6.95万元,结转的主要原因:一是单位以前日常公用经费结转(主要在单位往来资金中反映)。

(2)项目支出结转和结余4.7万元,结转和结余的主要原因:我单位项目资金支出是按照项目进度进行支付的,加之冬季期间有些项目没有实施终结造成的专项经费结转。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入226.69万元,调整预算数256.19万元,完成调整预算的88.29%。支出决算182.22万元,调整预算数182.22万元,完成调整预算的100%。与2015年相比,财政拨款收入减少2.04万元,支出减少19.83万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出182.22万元,其中:工资福利支出109.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出137.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数1.8万元,支出决算0.87万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的48.34%,比2015年“三公”经费支出减少,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费0.87万元,完成年初预算数1.8万元的48.34%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费费0.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次192,。比上年减少0.24万元,下降75.76%,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出59.41万元,比2015年减少40.81万元,下降59.28%,主要原因:我单位严格贯彻厉行节约,压缩日常公用支出。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额386,329万元,较上年减少1.39万元,主要原因是清理我单位报废固定资产。

我单位车辆共2辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划0.5万元,实际采购金额0.24万元,其中货物类0.24万元,采购内容主要是单位办公桌、办公椅购置。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附:布尔津县民族宗教委员会2016年部门决算报表

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