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新疆阿勒泰地区布尔津县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县人力资源和社会保障局2016年部门决算说明

第一部分 单位基本概述

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、负责促进就业和创业工作。贯彻执行自治区、地区统筹城乡就业和创业发展规划,组织实施城乡就业政策,完善公共就业和创业服务体系;组织落实就业援助制度,落实面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实高校毕业生就业政策。

3、贯彻执行城乡社会保险及其它保险政策。

4、贯彻执行各项人事政策和纪律,按规定承办调配人员事宜,会同相关部门按程序审核、申报增人计划;负责干部人事档案收集、审核、整理和保管工作。

5、负责专业技术人员职称改革、评审申报工作。

6、贯彻执行人事制度改革的政策和规定,参与人才管理工作。

7、负责公务员知识更新培训、公务员初任培训工作;负责专业技术人员继续教育培训工作;负责继续教育基地申报、教学评估及评审工作。

8、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9、机关、事业单位增加人员计划的审核及其工作人员正常晋升工资档次的审批工作。

10、按照干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理工作。

11、会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、负责劳动合同执行情况的监督检查工作,督促用人单位依法签订劳动合同。

14、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

15、受理人力资源和社会保障方面的信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

16、根据国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准,举办的技能培训,规划指导失业人员、企业下岗职工再就业培训。

17、承担人力资源和社会保障的宣传、培训、统计和信息工作。

18.承办县委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

机构情况:我局行政机构,下设劳动监察大队、劳动仲裁、职业培训中心。

(三)人员编制

编制人数30人,其中:行政人员编制11人,参照公务员管理的事业单位人员编制14人,全额拨款事业单位人员编制5人。实有在职人数28人,其中:公务员在职9人,事业在职19人。

第二部分 部门决算情况说明

(一)、2016年度收入支出决算总体情况

布尔津县人社局2016年度收入总计1383.9万元,与2015年度决算相比,收入减少343.8万元,主要原因是:2015年拔入人社局职业培训中心增加设备购置款343.8万元;支出总计1649万元与2015年度决算相比,支出增加210.2万元,主要原因是: 2016年度工资福利支出增加76万元,商品服务支出增加61.2万元,职业培训专用设备购置增加73万元。

(一)收入总计1383.9万元。

1.财政拨款收入424.6万元,为财政当年拨付的资金。(1)基本支出378.8万元,含人员经费284.8万元、日常公用经费97.8万元;(2)基本建设类项目45.8万元。

2.其他收入959.3万元,主要为就业再就业的收入。

3.上年结转和结余21.15万元。

(二)支出总计1649万元。

1.一般公共服务(类)1000.5万元,主要用于军转干部、协管员生活补助支出、惠民生项目支出、设备购置支出等 。

2.社会保障和就业(类)648.5万元,主要用于本单位人员支出,日常公用支出等。

3.年末结转和结余177.2万元。

(1)基本支出结转31.1万元,结转的主要原因:一是三支一扶人员的生活补助经费;二是职业培训中心设备的质保金;

(2)项目支出结转和结余146.1万元,结转和结余的主要原因:惠民生项目款。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年年初预算公共财政拨款212.59万元,决算数424.6万元,其他收入959.31万元,调整预算数1826、33万元,决算数1826、33万元。其中:一般公共服务支出1000.54万元,社会保障和就业支出648.54万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1649万元。

1.一般公共服务(类)1000.5万元,主要用于军转干部、协管员生活补助支出、惠民生项目支出、设备购置支出等。

2.社会保障和就业(类)648.5万元,主要用于本单位人员支出,日常公用支出等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.4万元,其中:工资福利支出226.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出115.3万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,对个人和家庭的补助支出630.3万元,主要包括协管员、三支一扶的生活补助及军转干部的医疗费;其他资本性支出56.9万元,主要是职业培训中心设备的购置。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数11万元,支出决算10.8万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数比2015年“三公”经费支出减少8万元(2015年支付历年公车维修费3.5万元),主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费10.8万元,年初预算数11万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

(三)公务接待费0万元,

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出97.8万元,比2015年增加75.7万元,原因:一是业务培训增多差旅费、培训费增加;二是社保就业宣传制作及培训工作经费;三是下乡宣传、职业技能培训劳务费增加等。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额652万元,较上年增加225万元,主要原因是职业培训中心增添设备。

我局车辆共3辆,与上年一致。

(三)政府采购情况

2016年采购计划175.2万元,实际采购金额155.07万元,其中货物类63.65万元,采购内容主要是办公设备、车辆燃油等;服务类24.76万元,采购内容主要是邮电费、取暖费等;工程类66.65万元,采购的内容主要是职业设训中心的维护维修。

(四)单位政府债务情况

(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的3个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的项目具体:为人社局业务:36.29万元,当年财政拨款预算共36.29万元,截至2016年底,实际财政拨款支出36.29万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

所有项目资金的使用都严格按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的有关规定,在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥其作用,保证项目内容和绩效目标的圆满完成。

3、绩效评价工作取得的成效。

项目内容和绩效目标的圆满完成

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表

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