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布尔津县社会保险管理局2016年度决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县社会保险管理局2016年度决算公开说明

第一部分 单位情况概述

一、部门基本情况

1.部门职能

社会保险政策的执行和贯彻落实,具体负责五项社会保险(含新农保、城镇居民养老保险)登记参保、强制征收社会保险费,开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等执法职能;负责社会保险基金的管理,具体负责社会保险基金筹集、管理、待遇审核支付、会计核算与精算、基金预算决算管理等职能;负责承办社会保险事务,受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等;提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

2.单位基本情况和人员情况

我局系行政单位且执行行政单位会计制度,布尔津县社会保险管理局现有人员编制37个,其中参照公务员编制22个,事业编制15个。年末实有人数58人,其中在职人员33人,其中参公人数17人,事业人员16人。离休1人,退休人员24人。

单位实有1辆车,主要用于“五险“的稽核和相关业务工作。

第二部分 部门决算情况说明

二、2016年单位收支情况

1.2016年度决算收入488万元,其中财政拨款收入486万元,其它收入2万元(地区拨工作经费),为财政当年拨付的资金,与上年相比增加0.63%。本年收入增加是因为新招考1名公务员、调资、单位绩效工资、设备购置的提高。

2.2016年决算支出488万元,其中工资福利支出311万元,商品服务支出69万元,对个人和家庭的补助80万元,其它资本性支出28万元,与上年相比下降3.14%。支出减少主要是退休人员工资转入社保管理。

1.社会保障和就业(类)488万元,主要用于行政事业单位离退人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、人员经费、日常公用支出等。

2.年末结转和结余38万元。其中财政拨款结转和结余16.3万元,均为基本支出结余。原因是:购置人脸识别系统及服务器费用未支付完。

三、固定资产及车辆情况

2016年固定资产总额187万元,较上年增加28万元,主要原因主要购置了服务器、人脸识别系统固定资产。我单位车辆共1辆,车辆资产16万元,较上年增加0辆。

四、政府采购情况

2016年通过政府采购社保人脸识别系统及服务器共计28万元。

五、单位政府债务情况

无政府债务。

六、 “三公”经费支出情况

(1)因公出国(境)费0万元,

(2)公务接待费费0万元

(3)2016年公务车有1辆,公务用车运行维护费31371.42元,比上年增加15.85%,是因为今年新增险种机关事业养老保险、资格认证,加大社会保险稽核力度、城乡居民业务等而发生燃料、维修费等费用。

七、其他重要事项说明:

2016年度机关运行经费支出93.85万元,比2015年增加14.23万元,增加17.88%,原因是本年机关事业养老、城乡居民养老保险、退休人员资格认证等业务增加,从而加大了机关运行经费。培训费支出情况:2016年支出37724元,比去年增加25.75%,是因为今年新增险种机关事业养老保险、资格认证,加大社会保险稽核力度、宣传力度和城乡居民养老等业务量的增大而进行的相关培训。

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真落实决算报表的填报工作任务,严格遵守《预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》等有关规定,及时、准确地认真完成了本年度的决算报表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:布尔津县社会保险管理局2016年度决算公开说明

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