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新疆阿勒泰地区布尔津县食品药品监督管理局2016年决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县食品药品监督管理局2016年决算公开

第一部分 单位概述

一、部门基本情况

1.部门职能

(一)贯彻执行国家药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务食品安全监督管理的法律、法规和规章并组织实施;负责餐饮服务许可和食品安全监督管理;监督实施餐饮服务食品安全管理规范;开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作。

(二)监督实施保健食品标准和化妆品标准;负责保健食品、化妆品的有关许可及监督管理工作。

(三)负责药品、医疗器械行政监督;监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施中药、民族药监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范,依法实施中药品种保护制度;监督管理中药材专业市场;监督管理药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品等特殊药品。

(四)组织查处餐饮服务环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品以及化妆品的研制、生产、流通、使用环节的违法违规行为。

(五)发布全县餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理有关信息;负责实施有关广告的登记备案及监测工作。

(六)指导各乡镇开展餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理;指导相关的应急、稽查、检验检疫和电子监管网络建设工作;负责有关药品、医疗器械、餐饮服务、保健食品、化妆品违法案件的查处与组织协调。

(七)食品安全委员会办公室的日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;

(八)卫生部门的食品安全综合协调职责;

(九)工商行政管理和质量技术监督部门的食品安全监管和药品管理职责;

2.机构情况及增减变动原因

(一)综合办公室

负责机关日常政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理;负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作;负责党的基层组织建设和思想政治工作;负责机关离退休干部的服务和管理工作;负责组织实施目标责任综合考评工作。

(二)监督检查室

负责餐饮服务环节许可、日常性监管,监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范;负责重大活动餐饮食品安全保障;开展餐饮服务环节食品安全状况调查和检查,公布相关监管信息;依法组织查处餐饮服务违法行为;负责保健食品、化妆品监督管理及有关审批工作,制定保健食品、化妆品管理政策和规划并监督实施,依法组织查处保健食品、化妆品经营企业违法行为;开展保健食品、化妆品监督监测,公布相关监管信息;依法承担食品安全事故应急处置等工作;负责监督检查药品研究、生产、流通、使用行为,承担换发药品零售企业、药品零售连锁门店《药品经营许可证》的初审工作;组织实施药品生产及医疗机构制剂等质量管理规范;组织开展药品不良反应监测工作;组织开展医疗器械不良事件监测工作;会同有关部门监督检查药品、医疗器械广告;查处违反药品管理法律、法规的行为。

3.单位基本情况和人员情况及增减变动原因

我局系行政单位且执行行政单位会计制度,行政编8人,事业编8人,工勤编1人,实际在岗在职人员:行政6人,事业9人共 15人,退休2人,公益性岗位1人,见习生2人,聘用人员2人。

第二部分 部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年度收入总计188.81万元,与2015年度决算相比,收入增加34.98万元,主要原因是:一般公共财政拨款收入:2101001行政运行收入增加31.05万元;2080501行政事业单位离退休收入减少10.5万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加13.6万元;2101099其他食品和药品监督管理增加2.83万元,2100409重大公共卫生专项减少2万元;支出总计178.1万元,与2015年度决算相比,支出增加12.24万元,主要原因是:基本支出增加4.75万元(工资福利支出增加26.13万元,商品和服务支出减少14.67万元,对个人和家庭的补助支出减少6.38万元,其他资本性支出减少0.33万元);项目支出增加7.49万元。

(一)收入总计188.81万元。

1.财政拨款收入188.81万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出170.6万元,含人员经费139.55万元、日常公用经费31.05万元;(2)地区专项资金7.5万元。

2.上年结转和结余6.55万元。

(二)支出总计178.1万元。

1.社会保障和就业(类)14.86万元,主要用于行政事业单位离退人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.医疗卫生与计划生育(类)2016年度支出决算163.24万元,主要用于人员经费、日常公用支出以及行政事业类项目支出等。

3.年末结转和结余17.26万元。其中财政拨款结转和结余17.26万元,主要包括:

(1)基本支出结转15.16万元,结转的主要原因:抽检费用未付完。

(2)项目支出结转和结余2.1万元,结转和结余的主要原因:地区拨付专项资金。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入188.81万元,调整预算数199.1万元,完成调整预算的94.8%。支出决算178.1万元,调整预算数199.1万元,完成调整预算的89.45%。与2015年相比,财政拨款收入增加了36.98万元,支出增加29.55万元。收支增加主要原因是:基本收支较上年有所增长。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出178.1万元,其中:工资福利支出125.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出37.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出13.62万元,主要包括:医疗费、住房公积金等;其他资本性支出0.63万元,主要包括办公设备购置等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数6.7万元,支出决算4.73万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的70.6%,比2015年“三公”经费支出减少1.97万元,下降70.6%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车保有量3辆,较上年增加0辆。公务用运行费4.73万元,完成年初预算数6.7万元的70.59%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少1.95万元,主要原因是强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比上年减少0.048万元,下降95.2%,主要主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出31.06万元,比2015年增加10.38万元,增加150%,主要原因:根据布政办发【2016】51号关于印发《布尔津县食品药品监督管理局主要职责和人员编制规定》和布党编发【2016】1号关于印发《布尔津县食品药品、工商、质监行政管理体制改革调整方案》的通知,于7月工商行政管理和质量技术监督部门食品安全监管和药品管理职责。

(二)国有资产占用情况说明

2016年固定资产总额98.5万元,较上年减少69.1万元,主要原因是根据布国资管【2016】1号和【2016】3号文件分别将办公设备报废和办公楼资产处置。

我单位车辆共3辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划21.8万元,实际采购金额19.7万元,其中货物类19.3万元,采购内容主要是办公设备购置;工程类0万元;服务类0.4万元,采购内容主要是车辆保险费。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县食品药品监督管理局2016年决算公开表

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