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新疆阿勒泰地区布尔津县卫生局卫生监督所2016年部门决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县卫生局卫生监督所2016年部门决算公开说明

第一部分

部门主要职责

承担组织拟定卫生监督执法工作计划,并组织实施;参与拟定地方卫生标准,卫生监督管理有关地方法规、规章以及其他规范性文件;开展卫生行政执法检查、依法进行抽检,定期上报和公布抽检结果;协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果;对卫生污染、中毒事故和突出公共卫生事件进行调查取证,采取措施,提出意见;组织现场监督检测、采样工作;负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作;负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作;对新建、扩建、改建工程的选址和设计进行卫生审核,并参与竣工验收;承担卫生行政主管部门交付的其他卫生监督任务。布尔津县卫生局卫生监督所2002年4月挂牌成立的副科级参公管理单位。核定编制10人,其中工勤编制1人。内设办公室、监督科、卫生许可管理科三个科室。实有9人,民族4人、汉族5人,中专以上学历9人。2012年4月将食品、餐饮服务监督职能移交县食品药品监督管理局,2012年职责调整划拨编制4个到县食品药品监督管理局,2012年10月增加2个编制,现实有编制8人。在职7人,其中工勤人员1人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

布尔津县卫生监督所2016年度收入总计 1080195.9元,与2015年度决算相比,收入增加21485.56元,主要原因是:县卫生局拨基本公共卫生协管经费每人增加5元及在职工资调标;支出总计1080407.44元,与2015年度决算相比,支出增加100698.51元,主要原因是:县卫生局拨基本公共卫生协管经费每人增加5元及在职工资调标。

(一)收入总计1080195.9元。

1.财政拨款收入1056091.9元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出951295.9元,含人员经费688860.9元、日常公用经费220156.71 元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目104796元,

2.上级补助收入0 万元。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入 24104元,卫生局拨基本公共卫生协管及县爱卫会拨卫生评比金收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 元。

6.上年结转和结余 113998.97元。

(二)支出总计1080407.44 元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.一般公共服务(类)0 万元。

2.外交(类) 0 万元。

3.教育(类)0 万 元

4.社会保障和就业(类) 688860.9元,主要用于在职社会保障缴费、基本养老保险缴费及残疾人保障支出等。

5.结余分配 0 万元。

6.年末结转和结余113787.43元。其中财政拨款结转和结余112787.43元。

(1)基本支出结转113787.43元,结转的主要原因监督检查及培训次数不够。

(2)项目支出结转和结余 0 元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入0万元,调整预算数0 万元,完成调整预算的0 %。支出决算 0万元,调整预算数0 万元,完成调整预算的0 %。与2015年相比,财政拨款收入增加0万元,支出增加0万元,收支增加主要原因是。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1034837.44元。

(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算0元,其中:基本支出 万元,项目支出0 万元。

(二)外交(类)2016年度支出决算 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(三)教育(类)2016年度支出决算0万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。

(四)社会保障和就业(类)支出决算 688860.9元,其中:工资福利支出620603.9元、对个人和家庭补助68257元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 954587.61元,其中:工资福利支出620603.9元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出264126.71 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数41500元,支出决算41500元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的100%,比2015年“三公”经费支出减少2100元,减少4.82%,主要原因是交流次数减少,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成年初预算数0万元的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是无.

(二)公务用车保有量3辆,其中:一般公务用车1辆,执法用车2辆。公务用车购置及运行费41500元,完成年初预算数 41500元的 100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年增加26.91%,增加的原因是下乡督导检查次数多,产生的维修及燃料费加大。

(三)公务接待费 0元,完成年初预算数 0万元的 0%,无开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 220156.71元,比2015年增加4515.85元。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额1209305.07元,较上年减少194465元,主要原因是调拨一辆越野车,处置一批办公桌椅等 。

布尔津县卫生局卫生监督所车辆共3辆,较上年减少1辆,原因是调拨。

(三)政府采购情况

2016年采购计划105478.59元,实际采购金额 98500.00元,其中货物类 77500.00元,采购内容主要是一般公共预算 ;工程类 0元,采购内容主要是 无 ;服务类21000.00元,采购内容主要是一般公共预算 。

(四)单位政府债务情况

布尔津县卫生局卫生监督所政府债务0元,主要用于 项目无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 布尔津县卫生局卫生监督所2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县卫生局卫生监督所2016年部门决算公开

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