哈文版 | 设为首页 | 加入收藏
欢迎访问布尔津县政府网站!
站内搜索
 
新疆阿勒泰地区布尔津县卫生局2016年部门决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县卫生局2016年部门决算公开说明

第一部分 单位概述

一、部门基本情况

(一)布尔津县卫生局主要职责

1、推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划并监督实施,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关规定草案,依法执行有关标准和技术规范。

2、研究提出全县卫生资源配置标准,统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

3、负责全县卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

4、负责疾病预防控制工作,拟定全县免疫规划及政策措施,拟定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

5、组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农牧区合作医疗的综合管理。

6、研究提出社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导全县社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责全县医疗服务的全行业监督管理,执行医疗服务、技术、质量的政策、规范、标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,认真落实食品安全地方标准,负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

9、承担国家基本药物制度规定的相关工作。执行自治区制定的药物政策和基本药物在各级各类医疗机构的临床应用规范,指导全县医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

10、指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工,负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理,负责传染病防治监督;整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法违规行为。

11、贯彻中西医并重的方针,协调有关部门共同发展现代医药和传统医药(中医药、民族医药)事业。

12、组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科研攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、指导全区卫生人才队伍建设工作,组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范。

14、组织指导卫生方面的对外交流与合作及卫生援外有关工作。

15、负责全县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担县艾滋病防治工作委员会、爱国卫生运动委员会的具体工作。

17承办县人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

布尔津县卫生局设有3个职能科室:办公室、医政科、疾妇科

编制数6个,行政编6人,在职人数6人(其中行政工勤人员1人),离退休人员5人,遗嘱补助人员6人。

卫生局车辆编制数0辆,实际借用车辆数2辆。(2辆越野车)

第二部分 部门决算公开说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

布尔津县卫生局2016年度收入总计1424.32万元,与2015年度决算相比,收入增加838.99万元,主要原因是:1、乡镇卫生院基本建设和标准化村卫生室投入增加1077.85万元;支出总计1479.91万元,与2015年度决算相比,支出增加799.33万元,主要原因是: 乡镇卫生院基本建设和标准化村卫生室项目支出。

(一)收入总计1424.32万元。

1.财政拨款收入1379.12万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出143.12万元,含人员经费81.03万元、日常公用经费128.42万元;(2)基本建设类项目1336.8.万元;

2.其他收入45.19万元,督导经费24.5万元,县房管局拨付黑流滩牧业卫生院周转房建设项目工程款20万元、县组织部退回党费0.2164万元、基建专户存款利息收入0.4707万元。

3.年结转和结余102.62万元。

(二)支出总计1479.9万元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.社会保障和就业(类)23.7万元,主要用于归口管理的行政单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出1456.2万元。主要用于行政运行、及医疗卫生与计划生育管理事务支出等。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余102.6万元。其中财政拨款结转36.2万元。

(1)基本支出结转71.3万元,结转的主要原因:一是单位往来产生的结余。

(2)项目支出结转和结余31.3万元,结转和结余的主要原因:一是乡镇卫生院项目资金按进度付款 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入112.01万元,调整预算数 1546.24万元,完成调整预算的72 %。支出决算1428.42万元,调整预算数1546.24万元,完成调整预算的92 %。与2015年相比,财政拨款收入减少9.59万元,支出增加763.27万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1428.42万元。

(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算1428.41万元,其中:基本支出91.62万元,项目支出1336.79万元。

(二)外交(类)2016年度支出决算 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(三)教育(类)2016年度支出决算0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(四)社会保障和就业(类)支出决算23.68万元,其中:基本支出23.68万元。

(五)医疗卫生和计划生育支出1456.22万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.62万元,其中:工资福利支出67.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出 91.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2.6万元,支出决算2.85万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的11%,比2015年“三公”经费支出持平,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加) 0万元,下降 0%,主要原因是XXX.

(二)公务用车购置及运行费2.85万元,完成年初预算数2.6万元的91%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0批,比上年减少0万.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出105.96万元,比2015年减少25.92万元,减少19.66%。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额454.48万元,较上年减少125.4万元,主要原因是固定资产报废、车辆调拨 。

布尔津县卫生局单位车辆共0辆,较上年增加0辆。

(三)政府采购情况

2016年采购计划255.42万元,实际采购金额227.96万元,其中货物类193.14万元,采购内容主要是乡镇卫生院医疗设备及办公设备购置;工程类28.27万元;服务类6.55万元,采购内容主要是车辆维修及保险等。

(四)单位政府债务情况

布尔津县卫生局单位政府债务0万元。

(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

1、绩效评价项目基本情况。截止2016年卫生项目资金收入支出及结余情况:

2、2016年底项目资结余31.27万元

(1)、本年项目收入1285.72万元

(2)、项目支出1336.79万元

(3)自2008年起国家为强化基层医疗卫生工作建设,实施了中央转移支付项目。通过对各基层医疗卫生单位进行相关项目资金支持,达到强化基层医疗卫生软件、硬件同步、全面提升。在软件投入大量卫生人才培训资金,旨在提高各级医疗卫生人员服务能务;在硬件投入医疗设备采购资金,进行医疗设备配置,旨在改善医疗就医环境及设施条件。近年来地区医疗卫生水平有了长足发展,项目惠及广大人民群众,深受基层各族人民群众好评。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:新疆阿勒泰地区布尔津县卫生局2016年部门决算公开表

上一篇:新疆阿勒泰地区布尔津县卫生局卫生监督所2016年部门决算公开、… 下一篇:新疆阿勒泰地区布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心2016年度决…