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新疆阿勒泰地区布尔津县人民医院2016年决算公开、三公经费、政府采购
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

布尔津县人民医院2016年决算公开说明

第一部分 单位情况概述

一、部门基本情况

1、主要职责

布尔津县人民医院成立于1954年,是一所二级甲等综合,医院承担着布尔津县城镇及喀纳斯景区的急诊急救和医疗服务保健任务,是布尔津县城镇职工和城镇居民医疗保险定点医疗机构、布尔津县农村合作医疗保险定点医疗机构、自治区精神文明单位和地区级民族团结模范单位、2015年医院荣获自治区优秀基层党组织称号和地区敬老文明号模范单位以及自治州“五一文明岗”和自治州“工人先锋号志愿服务队”等光荣称号。2016年6月、7月分别与自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、乌鲁木齐第一人民医院签订医疗联合体集团布尔津县医院协议。

2、机构人员

医院2016年末编制人数176人,实有人数457人,其中事业在职人员160人,事业退休人员91人,财政聘用人员12人,援疆干部15人,遗嘱补助7人,医院聘用人员172人。2015年末实有人数444人,其中事业在职人员155,事业退休人员92人,财政聘用人员15人,援疆干部15人,遗嘱补助人员8人,医院聘用人员159人。

2016年与2015年人员总额基本一致,2016年9月事业编进编6人,在职人员辞职1人,财政聘用人员辞职减少3人,。退休人员自然减少1人,遗嘱补助人员自然减少1人。

第二部分 部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年医院总收入11002.43万元,与2015年度决算相比,收入增加1003.28万元,主要原因是:财政补助收入较2015年度增加了745.85万元,事业收入较2015年度增加了209.38万元,其他收入较2015年度增加了48.08万元。

2016年度支出总计10928.33万元,与2015年度决算相比,支出增加1176.51万元,主要原因是:基本支出较2015年度减少了596.01万元,项目支出较2015年度增加了1772.52万元。

(一)2016年度收入总计11002.43万元。

1.财政拨款收入4125.49万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出2027.49万元,为人员经费;(2)基本建设类项目-布尔津县医疗中心(中医院建设项目)1700万元;(3)行政事业类项目398万元,含医疗设备购置项目300万元,精神疾病和慢性病防治补助项目3.9万元,药品差价补助项目81万元,布尔津县医疗中心(中医院建设项目)前期费13.1万元。

2.事业收入6819.47万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是开展医疗活动取得的收入(包括药品、卫生材料、检查、化验、手术、诊查、床位、护理等收入)。

3.其他收入57.47万元,主要为非本级横向拨款1.67万元(其中:吉林省短期援疆专家补助资金1.35万元,地区卫计委培训管理费0.32万元),利息收入2.44万元,其他53.36万元(财政历年借款50万元,公共卫生服务结余资金2.57万元,病事假工资0.79万元等)的收入。

4.结余分配转入事业基金42.12万元,转入职工福利基金28.08万元。

5.上年结转和结余60万元。

(二)2016年度支出总计10988.33万元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.社会保障和就业(208)624.73万元,主要用于离退休经费、单位实际缴纳的职业年金和基本养老保险支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出(210)10363.60万元,主要用于综合医院从事医疗服务各方面的支出(药品、卫生材料、人员经费等)。

3.年末结转和结余3.9万元。其中财政拨款结转和结余3.9万元,主要是:项目支出结转和结余3.9万元,结转和结余的主要原因是:重大卫生公共专项(2100409)结转3.9万元。

三、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入4125.49万元,调整预算数4185.49万元,完成调整预算的98.26%。支出决算4181.59万元,调整预算数4181.59万元,完成调整预算的100%。与2015年相比,财政拨款收入增加745.85万元,支出增加798.45万元,收支增加主要原因是:财政拨款收入(项目)增加了1700万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算4181.59万元。

(一)社会保障和就业(208)支出决算624.73万元,其中:事业单位离退休61.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出373.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出31.43万元,其他行政事业单位离退休支出158万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(210)支出决算3556.86万元,其中:基本支出1402.76万元,项目支出2154.1万元。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2027.49万元,其中:工资福利支出1640.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和支出 20.94万元,主要包括办公费、专用材料费和工会经费;对个人和家庭的补助366.15万元,主要包括离休医疗费、住房公积金、采暖补贴、独生子女费等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年、2015年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

其他重要事项的情况说明

(一)固定资产及车辆

2016年末固定资产原值10522.08万元,较上年减少52.07万元。主要原因是专用设备增加646.66万元,减少512.61万元;一般设备增加40.6万元,减少92.1万元;其他固定资产减少4.92万元。2016年医院车辆共有9辆,价值2298900元,其中专用车辆8辆,轿车1辆。较上年无变动。2016年车辆维护费213361.6元,较2015年减少16347元,减少7.12%,主要是2016年“120”急救出诊及转诊病人较上年相比有所减少。

(二)政府采购情况

2016年政府采购共计2177956.05元。其中货物类采购886704.47元,主要包括病房护理设备374180元,电气设备35419元,办公设备89110元,医用电子仪器265700元,家具用具及其他类122295.47元;其中工程类采购638736.07元,主要为医院门诊楼地下室增加防火墙和贾登峪医疗站房屋维修及零星维修费用等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的4个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的2个项目具体为:布尔津县医疗中心(中医院建设项目)和重大卫生公共专项,2个项目当年财政拨款预算共1703.9万元。截至2016年底,2个项目实际财政拨款支出1703.9万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

(1)布尔津县医疗中心(中医院建设项目):布尔津县医疗中心(中医院建设项目)于2016年9月完成设计,计划2017年5月动土施工,截止到2016年末,已完成了前期地堪、环评等工作。

(2)重大卫生公共项目:继续开展儿童口腔综合干预项目。

3、绩效评价工作取得的成效。

(1)布尔津县医疗中心(中医院建设项目):该项目实施为布尔津中医事业的发展提供了强有力的保证,专项资金缓解了医院资金压力,确保了中医院建设项目的顺利进行。

(2)重大卫生公共项目:1、为加强儿童口腔预防工作提供了资金支持,使边远牧区儿童口腔疾病预防工作得以持续有效开展。2、减轻医院资金压力,有了专项资金的保障,开展工作更有力度、有积极性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:布尔津县人民医院2016年决算公开表

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