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布尔津县科学技术协会2016年部门决算、三公经费及政府采购公开
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

第一部分

一、部门主要职能

开展科学技术普及,推广先进技术。采用各种形式向广大青少年、农村基层干部群众和各级领导干部传播科学思想、科学方法和科学知识,协同有关部门积极开展科学技术普及和群众性科学实验,全面实施“素质工程”,在青少年中广泛开展“五个小”、“六个一”和“生物百项”、“爱科学月”活动。开展国内、国际民间学术交流与科学技术合作,发展同国际科学技术组织和境外学术团体及科学技术工作者的友好交往。

编制科普工作规划、计划,编写科普宣传材料,开展继续教育和技术培训工作。组织全体会员和科技工作者开展各项技术服务、技术承包和技术咨询活动,促进科技成果向现实生产力转化。全面实施“金桥工程”,为中小企业、乡镇企业搭金桥,促进其节能降耗,提高产品产量和质量,使企业提高社会效益和经济效益。

组织各技术学会、协会围绕县委的中心工作,结合本单位的具体业务积极开展学术交流活动。举办各种科技讲座和新技术培训班,帮助科技工作者更新知识,提高学术水平和论文写作水平,并把论文成果用于实践,给优秀论文获得者颁发证书,为科技人员晋升创造条件。

负责组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定,参与政治协商、科学决策、民族监督工作以及科技人员技术职称的评定。

二、内设机构

根据职责,纳入布尔津县财政局2016年部门预算编制范围的有1个参照公务员管理的事业单位,

三、车辆情况

布尔津科学技术协会机动车辆编制数1辆。

四.人员编制及增减变动原因

参照公务员管理的事业单位且执行行政单位会计制度,人员编制3人,实有在职人数4人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

科协2016年预算收入是48.25元,2015年预算收入是29.63万元,比上年预算数增加了18.62万元,增长率为19.4%,主要是人员增加及增资。

(一)收入总计1566.3万元。

1.2016年财政拨款收入是74.44万元,比2016年初预算数48.25万元增长26.19万元,增长率为17.99%。增长的原因主要是2016年人员工资调增、科普大篷车及基层科普计划活动经费。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计82.06万元,其中:工资福利支出支出38.52万元,商品服务支出39.03万元,对个人和家庭补助支出4.51万元,比2016年初预算数48.25万元增长33.81万元,增长率为24.6%。增长的原因主要是2016年人员工资调增、科普大篷车及基层科普计划活动经费。

1.一般公共服务(类)1054.8万元,主要用于科学技术普及、其他支出等 。

2.外交(类)0 万元。

3.教育(类)0 万元。

4.社会保障和就业(类)6.42万元,主要用于 归口管理的事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.结余分配0 万元。

6.年末结转和结余3.92万元。其中财政拨款结转和结余3.92万元,主要包括:基层科普计划活动经费。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入74.44万元,调整预算数74.44万元,完成调整预算的100%。支出决算1481.7万元,调整预算数82.06万元,完成调整预算的100%。与2015年相比,财政拨款收入增加16.62万元,支出增加16.62万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出82.06万元,其中:工资福利支出38.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出39.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数6.71万元,支出决算6.71万元,因公出国(境)费用0万元,同比上年预算0万元,持平。公务接待费0万元,同比上年预算0万元,持平。公务用车购置费0万元,同比上年预算0万元,持平。一般公务用车保有辆为1辆,与上年对比持平。

公务用车费6.71万元,同比上年预算0万元,增加6.71万元,主要用于车辆燃油、保险、维修。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。比上年减少(增加)0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费6.71万元,完成年初预算数6.71万元的100%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车保有量(辆)1辆。

(三)公务接待费费0万元,完成年初预算数0万元的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0。与上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

布尔津县科学技术协会是事业单位,2016年度机关运行经费支出0万元。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额31.66万元,较上年增加25.42万元,主要原因是增加1辆是业务用车。

我单位车辆共0辆,较上年增加1辆是业务用车。

(三)政府采购情况

2016年政政府采购金额为14.05万元,采购类型为集中采购和分散采购,数量和金额在0.3万元以上的货物由采购国集中采购,金额较小的零星物品由本部门自行采购。资金均是一般公共预算拨款。

(四)单位政府债务情况

我单位无政府债务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:2016年部门决算公开报表

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