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布尔津县粮食局2016年部门决算公开说明
来源: 作者: 发布时间:2017年10月15日 点击数:

第一部分

一、部门主要职能

1.主要职能:

(1).粮食局是人民政府主管全县粮油宏观调控的直属事业机构,负责全县粮食政策宣传、流通、储备、购销及粮食安全管理;负责军粮、救灾粮油供应管理;组织协调粮油价格;对粮油购、调、存等工作进行监督。

(2).粮食局下辖粮油购销贸易有限责任公司和军粮供应站,粮油购销贸易有限责任公司属县级国有独资企业,具有独立的法人资格,负责县级储备粮的储存轮换及市场粮食的调节工作;军粮供应站属财政差额拨款事业单位,负责全县驻军粮油供应管理工作。

(3).承办市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据职责,纳入布尔津县财政局2016年部门预算编制范围的有1个全额拨款事业单位,参公管理。

三、车辆情况

我单位没有机动车辆。

四.人员编制及增减变动原因

我局是全额拨款事业单位,参公管理,执行行政单位会计制度,2016年核定编制6个,实际在职6人,退休8人,遗属1人,2016年没有增减变动。

分财政拨款收入为254.85万元,其中:2220101人员经费80.14万元,与上年相比减少了31.03万元,原因是在在职职工工资、补贴调标增加8.72万元,2080501退休人员经费5.64万元,和上年同比减少的原因是退休职工工资纳入社保计发。2220101日常公用经费13.43万元,与上年相比减少了10.42万元,原因是财政按政策规定逐年减少费用拨款;今年增加了2220199粮油物资储备40万元,2220403粮库维修资金110万元。2220101人员经费支出85.78万元,与上年相比减少了21.83%;2220101日常公用经费支出13.43万元,与上年相比减少了43%,其中:办公费减少了6.3万元,增加了0.38万元的印刷费,电费、邮电费与上年持平,差旅费比上年增加了1.08万元,办公室维护费比上年减少了1.31万元,劳务费比上年减少来0.23万元,小车费比上年减少了1.73万元,其他支出也比上年减少了1.82万元。其他资本性支出在基本支出中超出了总支出的30%,原因是财政拨付给杜来提乡政府的业务用车购置费是从我单位资金户走的帐。

(一)收入总计254.85万元

1.财政拨款收入254.85万元,为财政当年拨付的资金,包括:2080501退休人员经费5.64万元,2080505基本养老保险29.32万元,2220101工资福利47.40万元,2220101日常公用经费13.43万元,2220101对个人和家庭的补助收入9.06万元,2220199粮油物资储备40万元,2220403粮库维修资金110万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计254.85万,其中:2220101款99.21万元,2080501款5.64万元,2220403款110万元,2220199款40万元。

1.一般公共服务(类)219.89万元,主要用于日常公用支出和其他支出等 。

2.外交(类)0万元。

3.教育(类)0万元。

4.社会保障和就业(类)34.96万元,主要用于 归口管理的事业单位离退休支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入254.85万元,调整预算数149.32万元,完成调整预算的100%。支出决算254.85万元,调整预算数149.32万元,完成调整预算的100%。与2015年相比,财政拨款收入减少23.12万元,支出减少28.84万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出219.89万元,其中:工资福利支出47.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出13.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 粮食局没有“三公”经费预算数。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出254.85万元。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额130.16万元,较上年减少4.63万元,主要原因是清产核资报废了一些办公设备。

我单位没有车辆

政府采购情况2016年政府采购计划7万元,实际采购金额5.9万元,此为全年零星采购。

(四)单位政府债务情况

我单位政府债务27.6万元,是购销公司烘干塔基础设施建设款。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

附件:布尔津县粮食局2016年部门决算报表

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